Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2008 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERINGA 3 ml - |
102,96 |
102,96 |
| 2.00 |
SERINGA 10 ML - |
130,12 |
260,24 |
| 3.00 |
SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML - |
362,57 |
1.087,71 |
| 5.00 |
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML -
Finalidade: Ref material para uso nos atendimentos da sms. |
220,65 |
1.103,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
SERINGA 3 ml - SERINGA 10 ML - SOL FISIOLOGICA 0,9% 100 ML - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML -
Finalidade: Ref material para uso nos atendimentos da sms. |
2.554,16 |
|
|
| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/93856; |
|
2.554,16 |
|
| 06/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2008/2022
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081 |
|
|
2.554,16 |
| TOTAL |
2.554,16 |
2.554,16 |
2.554,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
