Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SELOEI MARIA ROSA DENDENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2037 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Cimento - |
44,00 |
132,00 |
| 3.00 |
Cal -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNEIRA DE DIVA RODRIGUES |
22,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
Cimento - Cal -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARNEIRA DE DIVA RODRIGUES |
198,00 |
|
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| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039736111; |
|
198,00 |
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| 07/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2037/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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198,00 |
| TOTAL |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
