Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2041 |
Data de lançamento: |
01/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Tinta acrilica 18 LITROS - |
489,00 |
489,00 |
| 2.00 |
Rolo de lã - |
22,90 |
45,80 |
| 2.00 |
Veda Rosca - |
16,00 |
32,00 |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2022 |
Tinta acrilica 18 LITROS - Rolo de lã - Veda Rosca - FITA ZEBRADA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
575,80 |
|
|
| 01/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039705194; |
|
575,80 |
|
| 07/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 |
|
|
575,80 |
| TOTAL |
575,80 |
575,80 |
575,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
