| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2076 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 145.00 | Gasolina comum - Finalidade: Ref combustível para manutenção de veículo da sms. | 7,50 | 1.087,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | Gasolina comum - Finalidade: Ref combustível para manutenção de veículo da sms. | 1.087,50 | ||
| 05/04/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1287; | 1.087,50 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 2076/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.087,50 | ||
| TOTAL | 1.087,50 | 1.087,50 | 1.087,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
