Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SELOEI MARIA ROSA DENDENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2095 |
Data de lançamento: |
05/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.34 |
Areia -
Finalidade: Ref. a areia utilizada em reforma na escola. |
150,00 |
651,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2022 |
Areia -
Finalidade: Ref. a areia utilizada em reforma na escola. |
651,00 |
|
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| 05/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039750428; |
|
651,00 |
|
| 07/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856503
PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2022
SELOEI MARIA ROSA DENDENA - 10560 |
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651,00 |
| TOTAL |
651,00 |
651,00 |
651,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
