| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 05/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.00 | Gasolina comum - Finalidade: Referente aquisição de combustivel para a strada placa AMI8825, competência 03/2022 | 7,50 | 502,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2022 | Gasolina comum - Finalidade: Referente aquisição de combustivel para a strada placa AMI8825, competência 03/2022 | 502,50 | ||
| 05/04/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1264; | 502,50 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 2107/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 502,50 | ||
| TOTAL | 502,50 | 502,50 | 502,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
