Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2141 |
Data de lançamento: |
06/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 39.00 |
EVA liso - |
3,50 |
136,50 |
| 10.00 |
EVA Brilhosos (cores variadas) - |
8,35 |
83,50 |
| 1.00 |
Cesta de vime - |
23,50 |
23,50 |
| 2.00 |
Palha 50gr natural -
Finalidade: Ref material de expediente para sms. |
3,90 |
7,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2022 |
EVA liso - EVA Brilhosos (cores variadas) - Cesta de vime - Palha 50gr natural -
Finalidade: Ref material de expediente para sms. |
251,30 |
|
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| 07/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/01078; |
|
251,30 |
|
| 11/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2141/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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251,30 |
| TOTAL |
251,30 |
251,30 |
251,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
