Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2183 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 65.00 |
Parede de Eucalipto - |
69,00 |
4.485,00 |
| 2.00 |
Janela 1,00x1,00 aço -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE CORADINO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA |
257,50 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
Parede de Eucalipto - Janela 1,00x1,00 aço -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE CORADINO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA |
5.000,00 |
|
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| 08/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039747990; |
|
5.000,00 |
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| 13/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
