Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2191 |
Data de lançamento: |
08/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 79.00 |
Chocolate Lacta Bis 126g -
Finalidade: Ref. a mimo para ser entregue a alunos da rede municipal de ensino-Páscoa 2022. |
4,49 |
354,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2022 |
Chocolate Lacta Bis 126g -
Finalidade: Ref. a mimo para ser entregue a alunos da rede municipal de ensino-Páscoa 2022. |
354,71 |
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| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/278355; |
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354,71 |
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| 19/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2191/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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354,71 |
| TOTAL |
354,71 |
354,71 |
354,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
