Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 64.80 |
Tubo QUAD 20X20X1.20 - |
12,38 |
802,00 |
| 6.60 |
Tubo QUAD 30X30X1.20 - |
14,55 |
96,00 |
| 85.50 |
Tubo RT 20X30X1.20 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA TRAJETO DOS CAMINHOS DE FÁTIMA |
12,54 |
1.072,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
Tubo QUAD 20X20X1.20 - Tubo QUAD 30X30X1.20 - Tubo RT 20X30X1.20 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA TRAJETO DOS CAMINHOS DE FÁTIMA |
1.970,00 |
|
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| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/33877; |
|
1.970,00 |
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| 13/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2204/2022
AIRTON J GUTKOSKI - 13320 |
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1.970,00 |
| TOTAL |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
