Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO ELÉTRICA DE VANDERLEI JOSÉ PROVENSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA ESC PART 29MT 24V - |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
Garfo part 29 MT 24V - |
155,00 |
155,00 |
| 1.00 |
Pinhão PART 29 MT -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO 1620 |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
PORTA ESC PART 29MT 24V - Garfo part 29 MT 24V - Pinhão PART 29 MT -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO 1620 |
755,00 |
|
|
| 12/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/974; |
|
755,00 |
|
| 13/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
755,00 |
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
