Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
12/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
IBUPROFENO 100 MG GTS - |
5,79 |
173,70 |
| 20.00 |
Prednisilona Sol. Oral 3mg/ml -
Finalidade: Ref medicamentos para distribuição a pacientes da ubs. |
11,49 |
229,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2022 |
IBUPROFENO 100 MG GTS - Prednisilona Sol. Oral 3mg/ml -
Finalidade: Ref medicamentos para distribuição a pacientes da ubs. |
403,50 |
|
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| 14/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/094996; |
|
403,50 |
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| 19/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854537
PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2022
FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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403,50 |
| TOTAL |
403,50 |
403,50 |
403,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
