Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2218 |
Data de lançamento: |
13/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.12.00.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HABITAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: ref. serviço de alvenaria, suporte para caixa de água - casa de Alveni Terezinha |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços -
Finalidade: ref. serviço de alvenaria, suporte para caixa de água - casa de Alveni Terezinha |
1.200,00 |
|
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| 13/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/025; |
|
1.200,00 |
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| 13/04/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2218/2022, TIAGO DA SILVA SANTOS |
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36,00 |
| 20/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2218/2022
TIAGO DA SILVA SANTOS - 12910 |
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1.164,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/04/2022 |
36,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,00 |
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