Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2222 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Desincravante - |
11,85 |
11,85 |
| 1.00 |
CADEADO 40 - |
28,61 |
28,61 |
| 1.00 |
Graxa AZUL 20KG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PRANCHA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO |
789,00 |
789,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
Desincravante - CADEADO 40 - Graxa AZUL 20KG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PRANCHA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO |
829,46 |
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| 14/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/278341; |
|
829,46 |
|
| 19/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2222/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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829,46 |
| TOTAL |
829,46 |
829,46 |
829,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
