Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2223
Data de lançamento:
14/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Emenda para corrente motoserra -
4,60
9,20
1.00
LIMA PARA MOTO SERRA -
9,65
9,65
1.00
Interruptor -
7,73
7,73
1.00
Fio com terminais 371/2/375 -
21,26
21,26
1.00
FIO COM TERMINAIS 372/90/375 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSERRA
15,17
15,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2022
Emenda para corrente motoserra - LIMA PARA MOTO SERRA - Interruptor - Fio com terminais 371/2/375 - FIO COM TERMINAIS 372/90/375 -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MOTOSERRA
63,01
14/04/2022
Conforme DANFE Nº 001/278342; 003/216533;
63,01
19/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2022
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
63,01
TOTAL
63,01
63,01
63,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
