Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MAICON DOS SANTOS STEIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
OPERAÇÕES ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente à ATM/MULTA E JUROS que gerou na guia da previdência social - GPS |
47,48 |
47,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
Referente à ATM/MULTA E JUROS que gerou na guia da previdência social - GPS |
47,48 |
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| 14/04/2022 |
Referente à ATM/MULTA E JUROS que gerou na guia da previdência social - GPS
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47,48 |
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| 14/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2022
MAICON DOS SANTOS STEIN LTDA - 13170 |
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47,48 |
| TOTAL |
47,48 |
47,48 |
47,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
