Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ALENDRONADO SÓDICO 70 MG - |
0,54 |
108,00 |
| 390.00 |
SERTRALINA 50MG - |
0,23 |
89,70 |
| 18.00 |
IBUPROFENO 100 MG GTS - |
9,10 |
163,80 |
| 856.00 |
OMEPRAZOL 20mg -
Finalidade: Ref medicamentos para distribuição a pacientes na ubs. |
0,16 |
136,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
ALENDRONADO SÓDICO 70 MG - SERTRALINA 50MG - IBUPROFENO 100 MG GTS - OMEPRAZOL 20mg -
Finalidade: Ref medicamentos para distribuição a pacientes na ubs. |
498,46 |
|
|
| 18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/18207; |
|
498,46 |
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| 20/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2022
CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 13316 |
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498,46 |
| TOTAL |
498,46 |
498,46 |
498,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
