Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2234 |
Data de lançamento: |
14/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmacêutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Ginkgo Biloba 80mg - |
15,87 |
238,05 |
| 4.00 |
SERTRALINA 50MG - |
13,90 |
55,60 |
| 5.00 |
LABIRIN 16 MG -
Finalidade: Ref medicamentos para distribuição a pacientes da ubs. |
33,40 |
167,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2022 |
Ginkgo Biloba 80mg - SERTRALINA 50MG - LABIRIN 16 MG -
Finalidade: Ref medicamentos para distribuição a pacientes da ubs. |
460,65 |
|
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| 18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/334; |
|
460,65 |
|
| 20/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2234/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
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460,65 |
| TOTAL |
460,65 |
460,65 |
460,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
