Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2237 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa de Descarga - |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
engate PLASTICO LONGO - |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Porta cega -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE LUÍS BORTOLINI |
581,00 |
581,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
Caixa de Descarga - engate PLASTICO LONGO - Porta cega -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE LUÍS BORTOLINI |
638,00 |
|
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| 18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040062691; |
|
638,00 |
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| 03/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2237/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
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|
638,00 |
| TOTAL |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
