Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2238 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Acúcar 2kg - |
8,49 |
8,49 |
| 2.00 |
Colher tramontina cha - |
4,29 |
8,58 |
| 1.00 |
Café -
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha |
20,59 |
20,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
Acúcar 2kg - Colher tramontina cha - Café -
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha |
37,66 |
|
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| 18/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 01/278594; |
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37,66 |
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| 03/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2238/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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37,66 |
| TOTAL |
37,66 |
37,66 |
37,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
