Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2241	Data de lançamento:	18/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Caderno capa dura 120f. -	18,99	37,98
11.00	Bloco post it -	8,50	93,50
20.00	CANETA bic azul e preta -	1,75	35,00
2.00	Grampo para grampeador -	11,25	22,50
1.00	Grampeador de papel -	14,99	14,99
25.00	Pasta suspensa -	3,75	93,75
5.00	Pasta transparente -	4,99	24,95
10.00	Lápis grafite nº2 - Finalidade: ref. aquisição de material de expediente	1,10	11,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2022	Caderno capa dura 120f. - Bloco post it - CANETA bic azul e preta - Grampo para grampeador - Grampeador de papel - Pasta suspensa - Pasta transparente - Lápis grafite nº2 - Finalidade: ref. aquisição de material de expediente	333,67
18/04/2022	Conforme DANFE Nº 001/260;		333,67
03/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2241/2022 MERCADO DAL ROSA LTDA - 12523			333,67
TOTAL		333,67	333,67	333,67
SALDO A PAGAR				0,00