Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2279
Data de lançamento:
19/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.50
Fonte 24v A/C e Filtro de Linha - Incluido Serviço de Atendimento Técnico/Instalação
Finalidade: Referente a peças utilizadas para a manutenção da câmara 07 com defeito no nobreak, troca de equipamento para poder subir a câmera, efetuado a troca da fonte de alimentação.
345,79
1.556,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2022
Fonte 24v A/C e Filtro de Linha - Incluido Serviço de Atendimento Técnico/Instalação
Finalidade: Referente a peças utilizadas para a manutenção da câmara 07 com defeito no nobreak, troca de equipamento para poder subir a câmera, efetuado a troca da fonte de alimentação.
1.556,06
19/04/2022
Fonte 24v A/C e Filtro de Linha - Incluido Serviço de Atendimento Técnico/Instalação
Finalidade: Referente a peças utilizadas para a manutenção da câmara 07 com defeito no nobreak, troca de equipamento para poder subir a câmera, efetuado a troca da fonte de alimentação.
1.556,06
20/04/2022
Pagamento de Empenho 2279/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.556,06
TOTAL
1.556,06
1.556,06
1.556,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
