Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2283 |
Data de lançamento: |
19/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLACA ADESIVADA -
Finalidade: Ref aquisição de placas com armação de ferro acm e adesivo com envernizante para sms e rede bem cuidar. |
475,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2022 |
PLACA ADESIVADA -
Finalidade: Ref aquisição de placas com armação de ferro acm e adesivo com envernizante para sms e rede bem cuidar. |
950,00 |
|
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| 19/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040048164; |
|
950,00 |
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| 03/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000586
PAGTO. REF. EMPENHO 2283/2022
ANDREIA DE OLIVEIRA - 12956 |
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|
950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
