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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON VOLPI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2286	Data de lançamento:	19/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Incentivo Estadual para Atenção Basica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CARTUCHO TONER COMP. CB435/436A/285A/278A -	34,00	170,00
5.00	CARTUCHO TONER COMP. Q2612A -	57,00	285,00
5.00	CARTUCHO TONER COMP. 283 A -	48,00	240,00
5.00	CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO ORIGINAL -	91,00	455,00
5.00	CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO ORIGINAL - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS	143,71	718,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2022	CARTUCHO TONER COMP. CB435/436A/285A/278A - CARTUCHO TONER COMP. Q2612A - CARTUCHO TONER COMP. 283 A - CARTUCHO DE TINTA 122 COLORIDO ORIGINAL - CARTUCHO DE TINTA 60 COLORIDO ORIGINAL - Finalidade: Aquisição de Folhas de Ofício, Cartucho de Toner, Cartucho de Tinta e Refil de Tinta Para as Secretarias Municipais de Alto Alegre/RS	1.868,55
13/05/2022	Conforme DANFE Nº 001/2710;		1.868,55
08/06/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000591 PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2022 ANDERSON VOLPI - 13041			1.868,55
TOTAL		1.868,55	1.868,55	1.868,55
SALDO A PAGAR				0,00