Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2326 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Graxeira reta |
1,05 |
2,10 |
| 6.00 |
LUVA com banho latex corrugado
Finalidade: ref. aquisição de material de proteção |
11,45 |
68,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
Graxeira reta LUVA com banho latex corrugado
Finalidade: ref. aquisição de material de proteção |
70,80 |
|
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| 25/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/279390; |
|
70,80 |
|
| 03/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2326/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
70,80 |
| TOTAL |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
