Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
235 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Janeiro 2022. |
0,00 |
1.770,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Janeiro 2022. |
1.770,23 |
|
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| 24/01/2022 |
Ref. Folha mes de janeiro 2022. |
|
1.770,23 |
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| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO |
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10,62 |
| 24/01/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO |
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141,14 |
| 27/01/2022 |
Pagamento de Empenho 235/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.618,47 |
| TOTAL |
1.770,23 |
1.770,23 |
1.770,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SINDESSEMA |
24/01/2022 |
10,62 |
|
Lançada |
| INSS SERVIDORES |
24/01/2022 |
141,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
151,76 |
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