Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo telefone nº 54.3382-1095, competência 01/2022, da Secretaria de Saúde |
122,78 |
122,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
Referente consumo telefone nº 54.3382-1095, competência 01/2022, da Secretaria de Saúde |
122,78 |
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| 13/01/2022 |
Conforme Fatura Nº 2201022767529; |
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122,78 |
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| 13/01/2022 |
Erro na unidade orçamentária |
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-122,78 |
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| 13/01/2022 |
Erro na unidade orçamentária |
-122,78 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
