Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2591 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS E CASA VELATÓRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica do CEMITERIO MUNICIPAL, competência 04/2022 |
24,59 |
24,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
Referente consumo de energia elétrica do CEMITERIO MUNICIPAL, competência 04/2022 |
24,59 |
|
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| 26/04/2022 |
Conforme Fatura Nº 202201536368; |
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24,59 |
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| 03/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2591/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858155 |
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24,59 |
| TOTAL |
24,59 |
24,59 |
24,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
