Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2596 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica das CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, competência 04/2022 |
172,13 |
172,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
Referente consumo de energia elétrica das CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, competência 04/2022 |
172,13 |
|
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| 26/04/2022 |
Conforme Fatura Nº 202201574597; 202201576494; 202201576507; 202201576414; 20221576515; 202201536964; 202201536975; |
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172,13 |
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| 03/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2596/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858155 |
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172,13 |
| TOTAL |
172,13 |
172,13 |
172,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
