Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2598	Data de lançamento:	26/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mao de Obra/Consertos/Serviços. Ref revisão 20.000 km, geometra, balanceamento e rodízio dos pneus, lubrificação das partes móveis e higienização em veículo da sms.	642,44	642,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2022	Mao de Obra/Consertos/Serviços. Ref revisão 20.000 km, geometra, balanceamento e rodízio dos pneus, lubrificação das partes móveis e higienização em veículo da sms.	642,44
31/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 2022749;		642,44
08/06/2022	Pagamento de Empenho 2598/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			642,44
TOTAL		642,44	642,44	642,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®