3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Cubo de roda
438,00
438,00
2.00
Amortecedor dianteiro
489,00
978,00
2.00
Kit amortecedor dianteiro
28,00
56,00
2.00
Bucha traseira
82,00
164,00
2.00
Bucha dianteira
46,00
92,00
2.00
Coxim amortecedor dianteiro
92,00
184,00
4.00
Bucha eixo traseiro
41,00
164,00
4.00
Borracha pinça de freio
22,00
88,00
1.00
Prato superior do amortecedor
50,00
50,00
1.00
Pastilha de freio dianteira
162,00
162,00
2.00
calços da mola dianteira
27,00
54,00
2.00
Grampo
21,00
42,00
2.00
Aditivo Radiador
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms.
34,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2022
Cubo de roda Amortecedor dianteiro Kit amortecedor dianteiro Bucha traseira Bucha dianteira Coxim amortecedor dianteiro Bucha eixo traseiro Borracha pinça de freio Prato superior do amortecedor Pastilha de freio dianteira calços da mola dianteira Grampo Aditivo Radiador
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms.
2.540,00
26/04/2022
Conforme DANFE Nº 001/552;
2.540,00
03/05/2022
Pagamento de Empenho 2611/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854551
2.540,00
TOTAL
2.540,00
2.540,00
2.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
