Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALMOR LEMES DE MORAES 55195784000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2618 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref mão de obra para personalização de 60 unidades de squeeze 300ml |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref mão de obra para personalização de 60 unidades de squeeze 300ml |
480,00 |
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| 27/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/043; |
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480,00 |
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| 03/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2022
VALMOR LEMES DE MORAES 55195784000 - 13335 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
