Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2621 |
Data de lançamento: |
27/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Curso de atualização de transporte coletivo e escolar
Finalidade: Ref. a curso de transporte coletivo de passageiro e escolar. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2022 |
Curso de atualização de transporte coletivo e escolar
Finalidade: Ref. a curso de transporte coletivo de passageiro e escolar. |
1.000,00 |
|
|
| 27/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/4688; |
|
1.000,00 |
|
| 05/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856513
PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2022
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO LTDA - 12575 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
