Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2646 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Café soluvel |
18,64 |
37,28 |
| 1.00 |
Açúcar 5KG |
29,85 |
29,85 |
| 10.00 |
Chá caixa |
5,00 |
50,00 |
| 22.00 |
COPO DESCARTAVEL
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha |
8,50 |
187,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
Café soluvel Açúcar 5KG Chá caixa COPO DESCARTAVEL
Finalidade: ref. aquisição de material de copa e cozinha |
304,13 |
|
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| 28/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/039937403; |
|
304,13 |
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| 03/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2022
MINIMERCADO PAGNUSSATT LTDA - 7144 |
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304,13 |
| TOTAL |
304,13 |
304,13 |
304,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
