Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ERNANI JOSE MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2658 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR MOTOR, REVISAR TOMADA DE FORÇA, CORRIDA NA PEDREIRA - BRITADOR |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: REF. SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR MOTOR, REVISAR TOMADA DE FORÇA, CORRIDA NA PEDREIRA - BRITADOR |
3.800,00 |
|
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| 28/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/036; |
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3.800,00 |
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| 05/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2658/2022
ERNANI JOSE MORGAN - 12907 |
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3.800,00 |
| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
