Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN
Dados do Empenho
Número do empenho:
2659
Data de lançamento:
28/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
Recarga Extintor 04kg ABC
70,00
700,00
1.00
Recarga extintor 6kg ABC
80,00
80,00
1.00
Recarga extintor 04kg BC
70,00
70,00
2.00
Recarga extintor 10lt AP
70,00
140,00
1.00
RECARGA DE EXTINTOR 8 KG ABC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE TODAS AS SECRETARIAS
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2022
Recarga Extintor 04kg ABC Recarga extintor 6kg ABC Recarga extintor 04kg BC Recarga extintor 10lt AP RECARGA DE EXTINTOR 8 KG ABC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DE TODAS AS SECRETARIAS
1.070,00
28/04/2022
Conforme DANFE Nº 890/040235375;
1.070,00
03/05/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2022
MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 10117
1.070,00
TOTAL
1.070,00
1.070,00
1.070,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
