Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2665 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Refletor Led 100W |
142,00 |
852,00 |
| 1.00 |
Refletor Led 50W |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
Refletor Led 20W |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
Luminária de Led
Finalidade: Ref. a refletores trocados no parque de eventos. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
Refletor Led 100W Refletor Led 50W Refletor Led 20W Luminária de Led
Finalidade: Ref. a refletores trocados no parque de eventos. |
1.342,00 |
|
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| 29/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/039390909; |
|
1.342,00 |
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| 05/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2022
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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1.342,00 |
| TOTAL |
1.342,00 |
1.342,00 |
1.342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
