Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2681 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tinta BRANCA |
33,00 |
66,00 |
| 2.00 |
Pincel |
7,35 |
14,70 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Fio de nylon corta grama
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
Tinta BRANCA Pincel CAIXA DESCARGA Fio de nylon corta grama
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA |
605,70 |
|
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| 29/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040199566; |
|
605,70 |
|
| 05/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2681/2022
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410 |
|
|
605,70 |
| TOTAL |
605,70 |
605,70 |
605,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
