3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Estopa
4,00
4,00
1.00
Lixa FERRO 40
4,50
4,50
2.00
RETENTOR
59,00
118,00
2.00
Junta PONTA DO EIXO
10,00
20,00
1.00
Graxa azul 500G
48,00
48,00
0.15
MANGUEIRA DE AR
26,67
4,00
2.00
Lingua de sogra
0,50
1,00
1.00
Rolamento 6205
68,00
68,00
2.00
RETENTOR 5755
51,00
102,00
1.00
Anel DE PRESSÃO
2,80
2,80
1.00
Diversos
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES ATROM 2729
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2022
Estopa Lixa FERRO 40 RETENTOR Junta PONTA DO EIXO Graxa azul 500G MANGUEIRA DE AR Lingua de sogra Rolamento 6205 RETENTOR 5755 Anel DE PRESSÃO Diversos
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES ATROM 2729
380,30
29/04/2022
Conforme DANFE Nº 001/9052;
380,30
05/05/2022
Pagamento de Empenho 2685/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
380,30
TOTAL
380,30
380,30
380,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
