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Exercício: 2022
Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2702	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Tinta esmalte branca Suvinil base água	151,00	151,00
1.00	Rolo de lã	45,00	45,00
3.00	Sifão longo	15,00	45,00
1.00	Torneira lavatório	20,00	20,00
1.00	Abraçadeira Nylon 4,8X380 c/ 100un	58,00	58,00
1.00	Abraçadeira Nylon 4,6X100	20,00	20,00
1.00	Alicate	29,00	29,00
1.00	CADEADO	29,00	29,00
2.00	Parafuso fixação	10,00	20,00
1.00	Válvula para lavatório Finalidade: Ref. a materiais utilizados em reforma na escola.	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	Tinta esmalte branca Suvinil base água Rolo de lã Sifão longo Torneira lavatório Abraçadeira Nylon 4,8X380 c/ 100un Abraçadeira Nylon 4,6X100 Alicate CADEADO Parafuso fixação Válvula para lavatório Finalidade: Ref. a materiais utilizados em reforma na escola.	427,00
03/05/2022	Conforme DANFE Nº 890/040201589;		427,00
05/05/2022	Pagamento de Empenho 2702/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856521			427,00
TOTAL		427,00	427,00	427,00
SALDO A PAGAR				0,00