| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2718 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | Óleo Diesel Comum Finalidade: Referente aquisição de combustivel competência abril/2022 para a carregadeira fiatallis | 6,75 | 297,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | Óleo Diesel Comum Finalidade: Referente aquisição de combustivel competência abril/2022 para a carregadeira fiatallis | 297,00 | ||
| 03/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1315; | 297,00 | ||
| 10/05/2022 | Pagamento de Empenho 2718/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 297,00 | ||
| TOTAL | 297,00 | 297,00 | 297,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
