Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2731 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMPADA BASE VIDRO MEDIA 12V 5W |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Lâmpada 1141 |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
Rolamento |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
Rolamento 6203 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Regulador de voltagem
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
LÂMPADA BASE VIDRO MEDIA 12V 5W Lâmpada 1141 Rolamento Rolamento 6203 Regulador de voltagem
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. |
265,00 |
|
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| 03/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/04361; |
|
265,00 |
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| 09/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2731/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854611 |
|
|
265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
