Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2742
Data de lançamento:
03/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.00
SERTRALINA 50MG
16,38
540,54
35.00
OMEPRAZOL 20 MG CAIXA 28 CP
8,78
307,30
1.00
SERETIDE 50/250 MG
91,43
91,43
1.00
furoato de fluticasona trifenatato de vilanterol 200/25 MCG
Finalidade: referente a medicamentos para o paciente Regina Gregorio,e dispensacao na UBS
158,55
158,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2022
SERTRALINA 50MG OMEPRAZOL 20 MG CAIXA 28 CP SERETIDE 50/250 MG furoato de fluticasona trifenatato de vilanterol 200/25 MCG
Finalidade: referente a medicamentos para o paciente Regina Gregorio,e dispensacao na UBS
1.097,82
03/05/2022
Conforme DANFE Nº 001/095026;
1.097,82
09/05/2022
Pagamento de Empenho 2742/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854570
1.097,82
TOTAL
1.097,82
1.097,82
1.097,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
