Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2775 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI
Finalidade: Ref remoção de ambulância com UTI para o
paciente Otacilio Vogt |
5.837,72 |
5.837,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
REMOÇÃO DE AMBULÂNCIA COM UTI
Finalidade: Ref remoção de ambulância com UTI para o
paciente Otacilio Vogt |
5.837,72 |
|
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| 06/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0087; |
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5.837,72 |
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| 06/05/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2775/2022, 4182 - UNIMED ALTO JACUI |
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87,57 |
| 10/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2022 - REF. MAIO/2022
UNIMED ALTO JACUI - 4182 |
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5.750,15 |
| TOTAL |
5.837,72 |
5.837,72 |
5.837,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/05/2022 |
87,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
87,57 |
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