Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2801 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chave |
60,00 |
60,00 |
| 3.00 |
Lâmpada |
7,00 |
21,00 |
| 2.00 |
Soquete
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
Chave Lâmpada Soquete
Finalidade: Ref peças para manutenção de veículo da sms. |
101,00 |
|
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| 06/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040415937; |
|
101,00 |
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| 09/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2801/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854612 |
|
|
101,00 |
| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
