Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2807 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BETATRINTA
Finalidade: referente a medicacao para dispensacao na UBS |
12,85 |
642,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
BETATRINTA
Finalidade: referente a medicacao para dispensacao na UBS |
642,50 |
|
|
| 06/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/095038; |
|
642,50 |
|
| 09/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2807/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 854570 |
|
|
642,50 |
| TOTAL |
642,50 |
642,50 |
642,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
