Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RECANTO DO MEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2810 |
Data de lançamento: |
05/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: REF. 1 ALMOÇO - CURSO DE ROTA DAS TERRAS - CONHECIMENTO TURISTÍCO- SELBACH - ELZI MORGAN |
29,00 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2022 |
Almoço
Finalidade: REF. 1 ALMOÇO - CURSO DE ROTA DAS TERRAS - CONHECIMENTO TURISTÍCO- SELBACH - ELZI MORGAN |
29,00 |
|
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| 05/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/161962; |
|
29,00 |
|
| 09/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2022
RECANTO DO MEL LTDA - 321 |
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29,00 |
| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
