Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2822 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CLONAZEPAM GTS |
27,41 |
82,23 |
| 3.00 |
ROHYPNOL 1MG |
28,88 |
86,64 |
| 1.00 |
LACTULIV XPE |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
LISADOR C/ 16
Finalidade: Ref medicamentos para Maria Anilde Silva Santos e Cladir Arnt |
42,40 |
42,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
CLONAZEPAM GTS ROHYPNOL 1MG LACTULIV XPE LISADOR C/ 16
Finalidade: Ref medicamentos para Maria Anilde Silva Santos e Cladir Arnt |
241,17 |
|
|
| 10/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/365; 001/366; |
|
241,17 |
|
| 11/05/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2022
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
241,17 |
| TOTAL |
241,17 |
241,17 |
241,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
