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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	283	Data de lançamento:	24/01/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Janeiro 2022.	0,00	17.061,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Pagamento Folha Janeiro 2022.	17.061,20
24/01/2022	Ref. Folha mes de janeiro 2022.		17.061,20
24/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			120,08
24/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			383,47
24/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			991,76
24/01/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.393,28
27/01/2022	Pagamento de Empenho 283/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.172,61
TOTAL		17.061,20	17.061,20	17.061,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/01/2022	120,08		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/01/2022	383,47		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	24/01/2022	991,76		Lançada
INSS SERVIDORES	24/01/2022	1.393,28		Lançada
TOTAL		2.888,59