Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2857 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ADESIVOS PARA CARRO
Finalidade: Ref. a adesivos com logo da Prefeitura para os veículos da Frota da Secretaria Municipal de Educação. |
20,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
ADESIVOS PARA CARRO
Finalidade: Ref. a adesivos com logo da Prefeitura para os veículos da Frota da Secretaria Municipal de Educação. |
120,00 |
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| 09/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/040263267; |
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120,00 |
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| 12/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856525
PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2022
ANDREIA DE OLIVEIRA - 12956 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
